Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

1. Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
2. Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
3. Audyt wewnętrzny
4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego

• Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin tj.:
      - zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Gminie procedurami wewnętrznymi,
      - skuteczności i efektywności działania i realizowania stawianych przed jednostkami zadań,
      - wiarygodności sprawozdań,
      - ochrony zasobów,
      - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
      - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
      - zarządzania ryzykiem.

• Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok, w którym uwzględnia się w szczególności:
      1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
      2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
      3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
      4) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających,
      5) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych,
      6) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających,
      7) informację na temat cyklu audytu.

• Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie go Prezydentowi Miasta informując w nim o stopniu realizacji zadań audytowych oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (do końca stycznia każdego roku).
 

2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:

• Kontrole przeprowadzone w 2018 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2017 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2016 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2015 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2014 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2013 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2012 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2011 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2009 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2006 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2005 roku
• Kontrole przeprowadzone w 2004 roku
• Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2003 roku - PDF

• Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek

Lista załączników:

• Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2003 roku (.pdf,  112 KB)  
  Opublikował(a): Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/10/25 14:47:23

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/01/19, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/02/22 14:08:25

Lista poprzednich wersji: Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji Tomasz Czerniawski  2018/02/22 14:08:25  modyfikacja wartości  Sławomir Klimek  2017/12/05 14:52:27  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2017/01/25 11:58:49  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2016/02/25 11:45:24  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2015/03/12 09:28:43  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2014/05/14 11:08:21  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2013/01/25 13:00:02  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2012/01/09 12:10:57  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2011/02/21 11:20:20  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 11:38:04  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 11:32:03  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 11:27:37  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 11:24:48  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 11:10:52  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2010/07/02 10:51:29  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2010/02/15 09:47:19  modyfikacja wartości  Danuta Paśnik  2009/04/02 12:39:45  modyfikacja wartości  Krzysztof Kozakowski  2009/02/12 09:38:15  modyfikacja wartości  Krzysztof Kozakowski  2009/02/12 09:36:14  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2008/02/22 08:55:32  modyfikacja wartości  Tomasz Czerniawski  2007/10/25 14:47:00  modyfikacja wartości  RLegie  2005/03/15 11:37:29  nowa pozycja

Pracownicy Wydziału: